Formulários

Adiantamento

Modelo Grade de Cotação

Utilizado para realizar as cotações de preços e inserir a justificativa para as despesas

Ofício de Solicitação de Cancelamento – CARTÃO

Utilizado para a solicitação de cancelamento do cartão de adiantamento

Ofício de Solicitação de Encerramento – CHEQUE

Utilizado para solicitação de encerramento de conta de adiantamento operacionalizado por cheque

Pedido de Liberação de Adiantamento (Cartão)

Utilizado para solicitar a concessão de Adiantamento executado por cartão, em nome do servidor responsável

Prestação de Contas e Relação de Despesas de Adiantamento

Utilizado para relacionar as despesas do período, além de obter validação do Ordenador de Despesas

Relação de notas fiscais para ISSQN – Adiantamento

Utilizado para relacionar as notas fiscais de serviços sujeita a retenção do ISSQN para a Prefeitura Municipal de Campinas

Solicitação de Cartão de Adiantamento

Utilizado para solicitação de Cartão de Adiantamento

Análise e Controle de Despesas

Formulário de Aprovação Prévia de Ajuda de Custo a Colaborador Eventual

Utilizado para Aprovação Prévia de Ajuda de Custo a Colaborador Eventual, conforme Resolução GR 32/2016.

Formulário de Aprovação Prévia de Auxílio Financeiro a Estudante

Utilizado para Aprovação Prévia de Auxílio Financeiro a Estudante, conforme Resolução GR 39/2023 e IN DGA 03/2025.

Formulário de Aprovação Prévia de Diária a Servidor

Utilizado para Aprovação Prévia de Diária a Servidor, conforme Resolução GR 39/2023 e IN DGA 03/2025.

Formulário de Prestação de Contas (Viagem internacional)

Utilizado para formalizar a prestação de contas de viagens internacionais realizadas com recursos da Unicamp.

Formulário de Prestação de Contas de Diárias (Viagem Nacional)

Utilizado para formalizar prestação de contas dos valores recebidos a títulos de diárias.

Aquisição de Produtos Controlados

Requisição de Autorização Especial para Aquisição de Produtos Controlados pelo Exército

Utilizado para Requisição de Autorização Especial para Aquisição de Produto Controlado pelo Exército.

Requisição de Produtos Controlados

Cadastro de Fornecedores e Credores

Formulário para Solicitação de Atestado, Cadastro Excepcional e Migração de Dados

Através do formulário é possível solicitar:– A emissão de atestados de capacidade técnica;– Cadastro excepcional de fornecedor;– Migração de dados do SICAF para o Sistema de Fornecedores e Credores.

Controle Patrimonial

Declaração de Recebimento de Bens Permanentes – FAPESP

A declaração tem por objeto a confirmação da posse e aceitação de doação, por parte da instituição donatária, dos materiais permanentes, descritos detalhadamente na Relação de Material Permanente.

Formulário para solicitação de 2ª via de Etiquetas Patrimoniais

Utilizado para solicitar 2ª via de Etiquetas Patrimoniais

Formulário Proposta de Aceite de Bem em Doação

Utilizado pela Unidade/Órgão interessado no recebimento de bem em doação.

Manual de Procedimentos de Patrimônio

Dispõe sobre conceitos, regras e atribuições para a gestão patrimonial de bens móveis da Universidade (Anexo IN DGA111/2023)

Ocorrência de Bens Móveis

Utilizado para informar ocorrências relativas a bens patrimoniais.

Convênios

Formulário de Indicação de Executor/Ordenador

Formulário de autorização para indicar os responsáveis pela execução e acompanhamento do convênio.

Formulário de Solicitação de Acesso ao SICONV

Solicitação de credenciamento de servidores e Termo de Responsabilidade, para atribuição de perfis no Sistema de Convênios Federais – SICONV.

Diárias

Aprovação Prévia de Despesas de Viagem de Colaboradores Eventuais

Utilizado no pagamento de despesas de viagem de Colaboradores Eventuais.

Esclarecimentos, Impugnação e Vistas

Esclarecimentos, Impugnação e Vistas

Através do Formulário é possível fazer solicitação de Esclarecimentos, Impugnação e Vistas em processos de Licitação

Gestão de Almoxarifado

Canal de Comunicação – Gestão de Almoxarifado

Através do Formulário é possível fazer solicitações relacionadas a catálogo, previsão de consumo e gestão de almoxarifado em geral.

Gestão de Credenciamento

Gestão de Credenciamento

Através do Formulário é possível solicitar credenciamento em processos de licitação com envio de documentação, conforme requisitos especificados em edital.

Liquidação

Autorização para Liquidação da Despesa

Utilizado por autoridade competente atestando que o material/serviço recebido corresponde ao que foi contratado.

Relatório de Gastos

Relatório de Gastos

Utilizado pelos Órgãos Prestadores de Serviço para informar as despesas realizadas pelos Órgãos Reitoria que se utilizam conta local.

Seguros

Solicitação de Assistência Viagem Nacional (Seguro Viagem)

Utilizado para incluir alunos e docentes na apólice de seguro de acidentes pessoais em viagens acadêmicas no país.

Solicitação de Seguro para Viagem Internacional de Alunos, Professor e Pesquisador Colaborador

Formulário utilizado para solicitar seguro para Alunos, Professor e Pesquisador Colaborador em viagens internacionais.

Solicitação de Seguro para Viagem Internacional Docente em Licença Sabática

Formulário utilizado para solicitar seguro para Docentes em Licença Sabática.

Tributário e Fiscal

Declaração de Devolução Parcial Total

Utilizado para fins fiscais para acompanhar o transporte de materiais que estão sendo devolvidos ao Fornecedor e indicar os motivos da devolução, por estarem em desacordo com os termos da aquisição.